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附件2:2018年部门决算公开表

来源: 日期:2019年07月29日
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收入支出决算总表
          公开01表
部门:中国民主同盟遵义市委员会         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 185.50  一、一般公共服务支出 29 158.42 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 8.69 
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 5.75 
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 6.32 
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 185.50  本年支出合计 52 179.17 
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54 6.33 
  27     55  
合计 28 185.50  合计 56 185.50 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
 
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收入决算表

                  公开02表
部门:中国民主同盟遵义市委员会                 单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 185.50  185.50           
201 一般公共服务支出 164.67  164.67           
20128 民主党派及工商联事务 164.67  164.67           
2012801   行政运行 138.67  138.67           
2012804   参政议政 26.00  26.00           
208 社会保障和就业支出 8.76  8.76           
20805   行政事业单位离退休 8.33  8.33           
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.33  8.33           
20899   其他社会保障和就业支出 0.43  0.43           
2089901   其他社会保障和就业支出 0.43  0.43           
210 医疗卫生与计划生育支出 5.76  5.76           
21011   行政事业单位医疗 5.76  5.76           
2101101     行政单位医疗 2.86  2.86           
2101103     公务员医疗补助 2.89  2.89           
221 住房保障支出 6.32  6.32           
22102   住房改革支出 6.32  6.32           
2210201     住房公积金 6.32  6.32           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
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支出决算表
                公开03表
部门:中国民主同盟遵义市委员会               单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 179.17  156.98  22.19       
201 一般公共服务支出 158.42  136.23  22.19       
20128 民主党派及工商联事务 158.42  136.23  22.19       
2012801   行政运行 136.23  136.23         
2012804   参政议政 22.19    22.19       
208 社会保障和就业支出 8.69  8.69         
20805 行政事业单位离退休 8.30  8.30         
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.30  8.30         
20899 其他社会保障和就业支出 0.38  0.38         
2089901   其他社会保障和就业支出 0.38  0.38         
210 医疗卫生与计划生育支出 5.75  5.75         
21011 行政事业单位医疗 5.75  5.75         
2101101     行政单位医疗 2.86  2.86         
2101103     公务员医疗补助 2.89  2.89         
221 住房保障支出 6.32  6.32         
22102 住房改革支出 6.32  6.32         
2210201     住房公积金 6.32  6.32         
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
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财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:中国民主同盟遵义市委员会             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 185.50  一、一般公共服务支出 30   158.42  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37   8.69  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38   5.75  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48   6.32  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 185.50  本年支出合计 53   179.17  
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54   6.33  
      一般公共预算财政拨款 26     55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 185.50  合计 58   185.5  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
 
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一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门: 中国民主同盟遵义市委员会   单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 179.17  156.98  22.19 
201 一般公共服务支出 158.42  136.23  22.19 
20128 民主党派及工商联事务 158.42  136.23  22.19 
2012801   行政运行 136.23  136.23   
2012804   参政议政 22.19    22.19 
208 社会保障和就业支出 8.69  8.69   
20805 行政事业单位离退休 8.30  8.30   
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.30  8.30   
20899 其他社会保障和就业支出 0.38  0.38   
2089901   其他社会保障和就业支出 0.38  0.38   
210 医疗卫生与计划生育支出 5.75  5.75   
21011 行政事业单位医疗 5.75  5.75   
2101101     行政单位医疗 2.86  2.86   
2101103     公务员医疗补助 2.89  2.89   
221 住房保障支出 6.32  6.32   
22102 住房改革支出 6.32  6.32   
2210201     住房公积金 6.32  6.32   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        公开06
部门:中国民主同盟遵义市委员会       单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 156.98 137.34 19.64
301 工资福利支出 111.78 111.78  
30101  基本工资 25.55 25.55  
30102  津贴补贴 29.52 29.52  
30103  奖金 33.19 33.19  
30106  伙食补助费 1.84 1.84  
30108  机关事业单位基本养老保险费 8.3 8.3  
30110  职工基本医疗保险缴费 2.86 2.86  
30111  公务员医疗补助缴费 2.89 2.89  
30112  其他社会保障缴费 0.38 0.38  
30113  住房公积金 6.32 6.32  
30199  其他工资福利支出 0.92 0.92  
302 商品和服务支出 19.18   19.18
30201  办公费 0.90   0.90
30202  印刷费 1.94   1.94
30203  咨询费      
30204  手续费      
30205  水费 0.11   0.11
30206  电费      
30207  邮电费 0.66   0.66
30208  取暖费      
30209  物业管理费      
30211  差旅费 2.00   2.00
30212  因公出国(境)费用      
30213  维修(护)费      
30214  租赁费      
30215  会议费 0.40   0.40
30216  培训费 0.86   0.86
30217  公务接待费 0.30   0.30
30226  劳务费 1.80   1.80
30227  委托业务费      
30228  工会经费 0.65   0.65
30229  福利费      
30231  公务用车运行维护费 1.66   1.66
30239  其他交通费用 6.72   6.72
30299  其他商品和服务支出 1.17   1.17
303 对个人和家庭的补助 25.58 25.58  
30302  退休费 14.58 14.58  
30399  其他个人和家庭的补助支出 11 11.00  
310 资本性支出 0.46   0.46
31001  房屋建筑物购建      
31002  办公设备购置 0.46   0.46
 
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      公开07表
部门:中国民主同盟遵义市委员会   单位:万元、人
   行次 2018年预算数 2018年决算数
一、三公经费支出 1    
(一)支出合计 2 2.87 4.33
  1.因公出国(境)费 3   1.43
  2.公务用车购置及运行维护费 4 1.95 1.66
    1)公务用车购置费 5    
    2)公务用车运行维护费 6 1.95 1.66
  3.公务接待费 7 0.92 1.24
    1)国内接待费 8 0.92 1.24
    2)国(境)外接待费 9    
(二)相关统计数 10    
  1.因公出国(境)团组数(个) 11  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 1
  3.公务用车购置数(辆) 13  
  4.公务用车保有量(辆) 14 1
  5.国内公务接待批次(个) 15 21
  6.国内公务接待人次(人) 16 185
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18  
 
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                公开08表
部门: 中国民主同盟遵义市委员会         单位:万元
     上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
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政府采购情况表
            公开09表

部门:中国民主同盟遵义市委员会

  单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
    总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次   1 2 3 4 5 6
合计 1 20.72 20.72   0.62 0.62  
货物 2 10.70 10.70   0.62 0.62  
工程 3            
服务 4 10.02 10.02        
 
政府采购政策 行次 数量(个) 采购金额
栏次   1 2
合计 1    
节能环保 2    
扶持不发达地区和少数民族地区 3    
支持中小企业 4    
               
注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
    2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
    3.“其他资金”是指非财政性资金。              
 
 
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资产情况表
        公开10表
部门:中国民主同盟遵义市委员会       单位:万元
项  目 行次 数量 价值
年初数 年末数 年初数 年末数
栏  次   1 2 3 4
资产总额 1   37.07
一、流动资产 2   6.33
二、固定资产 3   30.74
  (一)房屋(平方米) 4        
        1.办公用房 5        
      2.业务用房 6        
      3.其他 7        
  (二)车辆(台、辆) 8   1   19.84
        1.轿车 9   1   19.84
        2.越野车 10        
        3.小型载客汽车 11        
        4.大中型载客汽车 12        
        5.其他车型 13        
  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) 14        
  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) 15        
  (五)其他固定资产 16   10.90
减:累计折旧及减值准备 17    
三、长期投资 18    
四、在建工程 19    
五、无形资产 20        
减:累计摊销 21    
六、其他资产 22    
 
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非财政拨款收入支出决算表

          公开11表
部门:中国民主同盟遵义市委员会         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、事业收入 1   一、一般公共服务支出 29  
二、经营收入 2   二、外交支出 30  
三、其他收入 3   三、国防支出 31  
  4   四、公共安全支出 32  
  5   五、教育支出 33  
  6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24   本年支出合计 52  
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54  
  27     55  
合计 28   合计 56  
注:本表反映部门本年度非财政拨款收支和年末结转结余情况