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中国民主同盟遵义市委员会2018年度部门决算信息公开

来源: 日期:2019年07月29日

   

  中国民主同盟遵义市委员会2018年度部门决算信息公开 

    2019年7月 

    

     

    

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、部门决算单位构成及人员构成 

  第二部分  2018年度部门决算公开报表 

  一、收入支出决算总表(公开01表) 

  二、收入决算表(公开02表) 

  三、支出决算表(公开03表) 

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

  九、政府采购情况表(公开09表) 

  十、资产情况表(公开10表) 

  十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  第三部分2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明 

  五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明 

  七、其他重要事项的情况说明 

    第四部分 名词解释 

 

     第一部分  部门概况 

  一、部门主要职能:学习贯彻中共中央大政方针、民盟中央重要会议精神以及民盟贵州省委、中共遵义市委有关方针、政策规定执行民盟遵义市委全委会、主委会会议决议研究起草民盟遵义市委年度工作计划和总结并组织实施;积极建言献策参政议政民主监督参加中国共产党领导的政治协商认真履行参政党职能;加强民盟基层组织自身建设;加强机关规范化、制度化建设提高机关干部素质和机关服务能力努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。 

二、机构设置情况

  本单位有3个内设机构下属0个单位。本单位内设机构包括办公室、组织宣传科、社会服务科 

  三、部门决算单位构成及人员构成 

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

中国民主同盟遵义市委员会 

行政单位 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

8 

7 

7 

  

5 

    

    第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表) 

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  
    第三部分2018年度部门决算情况说明 

     一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  (一)2018年度收入决算总额为 185.50 万元比上年增加185.50 同比增长100 %其原因是2018年1月1日起财务从中共遵义市委统战部脱离2017年无收支决算。其中: 

  1)财政拨款收入 185.50 100%; 

  2)上级补助收入 00%; 

  3)事业收入 0 0%; 

  4)经营收入00%; 

  5)附属单位缴款 00%; 

  6)其他收入  00%。 

  (二)2018年度支出决算总额为 179.17 比上年增加179.17元同比增长100 %其原因是2018年1月1日起财务从中共遵义市委统战部脱离2017年无收支决算。其中: 

  1)基本支出156.98万元87.62%; 

  2)项目支出 22.19万元12.38%; 

  3)上缴上级支出 0万元0%; 

  4)经营支出0万元0%; 

  5)对附属单位补助支出 0万元0%。 

     二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计185.50万元其中一般公共预算财政拨款收入185.50万元政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年增加185.50万元同比增长100%其原因是2018年1月1日起财务从中共遵义市委统战部脱离2017年无收支决算 

  2018年度财政拨款支出总计179.17万元其中一般公共预算财政拨款支出179.17万元政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加179.17万元同比增长100 %其原因是2018年1月1日起财务从中共遵义市委统战部脱离2017年无收支决算        

     三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出179.17万元占本年支出合计的100%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出比上年增加179.17万元同比增长100 %其原因是2018年1月1日起财务从中共遵义市委统战部脱离2017年无收支决算 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类):  

  基本支出156.98万元87.62 % 

  项目支出 22.19万元12.38 % 

  其中:2012801行政运行136.23万元2012804参政议政22.19万元2080505机关事业单位基本养老保险8.30万元2089901其他社会保障和就业0.38万元2101101行政单位医疗2.86万元2100103公务员医疗补助2.89万元2210201住房公积金6.32万元。 

  (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.预决算增减变化情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 139.67 万元支出决算为179.17 万元完成当年预算的 128.28 %。具体情况如下: 

  1)一般公共服务支出。其中:行政运行当年预算为 92.33 万元支出决算为136.23万元完成当年预算的 147.55 %。决算数大于预算数的主要原因是:职工工资晋级调资。参政议政当年预算为27 万元支出决算为22.19万元完成当年预算的82.19%。决算数小于预算数的主要原因是:项目结余费用 。(2)机关事业单位基本养老保险当年预算为 8.33万元支出决算为8.30万元完成当年预算的 99.64 %。决算数小于预算数的主要原因是:结余费用 。其他社会保障和就业当年预算为0.43万元支出决算为0.38万元完成当年预算的 88.37%。决算数小于预算数的主要原因是:结余费用。行政单位医疗当年预算为2.56 万元支出决算为2.86万元完成当年预算的111.72%。决算数大于预算数的主要原因是:调资后增加缴费基数 。公务员医疗补助当年预算为 2.71 万元支出决算为2.89万元完成当年预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因是:调资后增加缴费基数 。住房公积金当年预算为 6.32万元支出决算为6.32万元完成当年预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因是:决算数与预算数相符 。 

  2)、2012801行政运行当年预算为92.33万元支出决算为136.23万元完成当年预算的147.55 %。决算数大于预算数的主要原因是:职工工资晋级调资 。2012804参政议政当年预算为27 万元支出决算为22.19万元完成当年预算的82.19%。决算数小于预算数的主要原因是:项目结余费用 。2080505机关事业单位基本养老保险当年预算为 8.33万元支出决算为8.30万元完成当年预算的 99.64 %。决算数小于预算数的主要原因是:结余费用 。2089901其他社会保障和就业当年预算为0.43万元支出决算为0.38万元完成当年预算的 88.37%。决算数小于预算数的主要原因是:结余费用。2101101行政单位医疗当年预算为2.56 万元支出决算为2.86万元完成当年预算的111.72%。决算数大于预算数的主要原因是:调资后增加缴费基数 。2101103公务员医疗补助当年预算为 2.71 万元支出决算为2.89万元完成当年预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因是:调资后增加缴费基数 。2210201住房公积金当年预算为 6.32万元支出决算为6.32万元完成当年预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因是:决算数与预算数相符 。 

  2.支出按性质分类情况说明 

  1)一般公共预算财政拨款基本支出 156.98万元用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费137.34 万元主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费19.64万元主要包括办公费、水电费、差旅费等 

  2)一般公共预算财政拨款项目支出 22.19万元用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 

  2012804参政议政22.19万元其中:办公费1.2万元印刷费1万元邮电费0.2万元差旅费5.65万元因公出国1.43万元会议费1.32万元接待费0.94万元劳务费3.2万元其他交通费3.88万元其他商品服务支出3.19万元办公设备购置0.17万元合计22.19万元。 

 

    四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.87万元,支出决算为4.33万元,完成预算的150.87%,决算数大于预算数的主要原因为1、经贵州省公安厅、贵州省人民政府台湾事务办公室批准,我单位专职副主委杨丽嫦同志参加中共遵义市委统战部安排的出国(境)团组,赴台湾参加台湾中华两岸工商文教经贸交流协会组织的交流活动。由于我单位2018年预算中无“因公出国(境)费用”的经费预算,因此临时调增因公出国(境)费,用以支付赴台相关费用,导致因公出国(境)费决算数大于预算数;2、2017年度我单位国内公务接待8批次,实际发生公务接待费9288元,故参照2017年接待数据,2018年预算金额为9200元,而2018年度我单位国内公务接待21批次,较2017年度明显增加,导致临时调增公务接待费用以开展接待工作,导致公务接待费决算数大于预算数。比上年增加4.33万元,增长100%,增加原因是2018年1月1日起,我单位财务从中共遵义市委统战部脱离,2017年无收支决算 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  1.因公出国(境)费 

  2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的143%,决算数大于预算数的主要原因为经贵州省公安厅、贵州省人民政府台湾事务办公室批准,我单位专职副主委杨丽嫦同志参加中共遵义市委统战部安排的出国(境)团组,赴台湾参加台湾中华两岸工商文教经贸交流协会组织的交流活动。由于我单位2018年预算中无“因公出国(境)费用”的经费预算,因此临时调增因公出国(境)费,用以支付赴台相关费用,导致因公出国(境)费决算数大于预算数。因公出国(境)费占“三公”经费支出33.02%,比上年增加1.43万元,增长100%,增加原因是2018年1月1日起,我单位财务从中共遵义市委统战部脱离,2017年无收支决算单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:专职副主委杨丽嫦同志参加中共遵义市委统战部安排的出国(境)团组,赴台湾参加台湾中华两岸工商文教经贸交流协会组织的交流活动。 

  2.公务用车购置及运行维护费 

  2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为1.95万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的85.13%,决算数小于预算数的主要原因为2018年度公务用车出勤次数较少。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出38.34%,比上年增加1.66万元,增长100%,增加原因是2018年1月1日起,我单位财务从中共遵义市委统战部脱离,2017年无收支决算;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台,购置原因为未购置公务用车;公务用车运行维护费1.66万元。主要用于考察、调研公务用车2018年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

  3.公务接待费 

  2018年度公务接待费年初预算为0.92万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的134.78%,决算数大于预算数的主要原因为2017年度我单位国内公务接待8批次,实际发生公务接待费9288元,故参照2017年接待数据,2018年预算金额为9200元,而2018年度我单位国内公务接待21批次,较2017年度明显增加,导致临时调增公务接待费用以开展接待工作,导致公务接待费决算数大于预算数。公务接待费占“三公”经费支出28.64%,比上年增加1.24万元,增长100%,增加原因是2018年1月1日起,我单位财务从中共遵义市委统战部脱离,2017年无收支决算。其中2018年度国内公务接待21批次,185人次,支出1.24万元,主要是接待各地来遵义考察、调研、协调工作就餐费用。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

   六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

  2018年度无非财政拨款收入支出。 

   七、其他重要事项的情况说明

  (一)2018年度机关运行经费支出情况说明 

  2018年度本部门机关运行经费支出19.63万元比上年增加19.63 万元增长100 %。主要原因是:2018年1月1日起财务从中共遵义市委统战部脱离2017年无收支决算 

  (二)2018年度政府采购支出情况说明 

  2018年度本部门政府采购支出总额0.62万元占预算的 2.99 %。其中:货物采购类 0.62万元占预算的 5.79%;工程采购类0万元占预算的0 %;服务采购类0万元占预算的0 %。 

  授予节能环保合同金额 0万元占政府采购支出总额的0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0万元占政府采购支出总额的 0%;授予中小企业合同金额 0万元占政府采购支出总额的0%其中:授予小微企业合同金额 0万元占政府采购支出总额的0 %。 

  (三)2018年度国有资产占用情况说明 

  2018年度资产总额 37.07万元其中:流动资产6.33万元固定资产30.74万元长期投资 0万元在建工程 0 万元无形资产 0万元其他资产0 万元。 

  本部门(单位)共有车辆 1辆其中副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…)单价100万元(含)以上的专用设备 0(台、套…)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况及成效 

  1.项目绩效评价工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评涉及资金 22.19万元自评覆盖率达到100%。 

  2.项目绩效评价结果 

  1) 项目一:参政议政项目 

  2018年参政议政项目财政拨款收入27万元实际支出22.19万元支出主要用于参政议政提案、调研、界别活动、会员交流学习活动等。通过参政议政提案、调研、界别活动、会员交流学习活动学习贯彻中共中央大政方针、民盟中央重要会议精神以及民盟贵州省委、中共遵义市委有关方针、政策提供了经费保障充分发挥了参政党积极建言献策的参政议政职能同时更好地推动了民盟基层组织自身建设为实现机关规范化、制度化建设提高机关干部素质和机关服务能力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关提供了根本保障。根据年初设定的绩效目标本项目已完成全部当年安排的目标任务自评得分为99 分。 

  
附表: 

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样) 

单位: 

  

  

  

  

    单位:万元 

项目名称 

  

项目编码: 

主管部门名称 

  

主管部门代码 

  

  

项目资金                    (万元) 

资 金 来 源 

年初预算数(A) 

全年执行数(B) 

分值(10分) 

执行率(B/A) 

得分 

得分计算方法 

年度资金总额: 

27 

22.19 

10 

82.19 

8.3 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 

财政拨款 

27 

22.19 

10 

82.19 

8.3 

 其中:上级补助 

  

  

  

  

  

       本级安排 

  

  

  

  

  

       其他资金 

  

  

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

年度总体目标完成情况 

参政议政是民主党派履职尽责的生命线,各民主党派始终把参政议政工作作为第一要务,以调研为抓手、聚民心、汇民意、建真言、献良策,认真履行参政党职能,为社会作出应有的贡献,促进社会和谐稳定。 

参政议政是民主党派履职尽责的生命线,各民主党派始终把参政议政工作作为第一要务,以调研为抓手、聚民心、汇民意、建真言、献良策,认真履行参政党职能,为社会作出应有的贡献,促进社会和谐稳定。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

年度指标值(A) 

全年实际值(B) 

分值 

得分计算方法 

得分 

未完成原因分析 

   标(50分) 

 

 

 

数量指标 

提案 

≥10件 

10 

50 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 

  

  

议政发言 

≥1条 

1 

50 

  

  

向中央、省提交社情民意 

≥5条 

5 

50 

  

  

调研报告 

≥1个 

2 

50 

  

  

界别活动 

≥1次 

5 

50 

  

  

支部活动 

≥10次 

10 

50 

  

  

社会服务 

≥3次 

5 

50 

  

  

对外交流 

≥2次 

3 

50 

  

  

高质量完成提案、议政发言、社情民意、调研报告。 

≥90% 

100% 

50 

  

  

质量指标 

认真、按要求完成界别工作。 

≥90% 

100% 

50 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 

 

  

  

积极开展支部活动 

≥90% 

100% 

50 

  

  

积极开展社会服务、对外交流活动 

≥90% 

100% 

50 

  

  

时效指标 

提案 

≤4万元 

4 

50 

  

  

议政发言、社情民意 

≤5万元 

  

  

  

  

调研报告、界别活动 

≤5万元 

  

  

  

  

成本指标 

支部活动 

≤5万元 

  

  

  

  

社会服务 

≤4万元 

  

  

  

  

对外交流 

≤4万元 

  

  

  

  

   标(30分) 

 

 

 

经济效益 指标 

 

提升参政议政能力,履行参政议政职能 

有效提高 

30 

  

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 

 

  

  

提升社会服务水平 

有效提高 

30 

  

  

  

满意度指标(10分) 

服务对象 满意度指标 

 

政府领导满意程度 

≥90% 

100% 

10 

同效益指标得分计算方式。 

  

  

社会人士满意程度 

≥90% 

100% 

10 

  

  

总         分:99 

  

  

绩效自评 

  

    

  
     第四部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。