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附件1:中国民主同盟遵义市委员会2019年部门预算公开报表

来源: 日期:2019年02月15日
 

附件1中国民主同盟遵义市委员会2019部门预算公开报表

公开表1

 

 

 

 

 

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。)

 

 

 

中国民主同盟遵义市市委员会2019年部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

  

备注

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共财政预算拨款收入

152.07

一、一般公共服务

128.15

 

 

二、专户管理的非税收入

 

二、外交

 

 

 

三、政府性基金预算收入

 

三、国防

 

 

 

四、事业收入

 

四、公共安全

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育

 

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.85

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

5.35

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助地区其他支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

9.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

152.07

支出合计

152.07

 

 

 

 

 

 

 

 

1、公共财政预算拨款收入:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算

 

2、政府性基金预算收入:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行收支两条线管理。

 
 

 

 

 

 

公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国民盟遵义市委员会2019年部门收入总体情况表

 

部门:中国民主同盟遵义市委员会

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年预算收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

152.07

152.07

0

0

0

0

0

 

2012801

行政运行

101.15

101.15

 

 

 

 

 

 

2012804

参政议政

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.46

8.46

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.39

0.39

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.60

2.60

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.75

2.75

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.72

9.72

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入预算情况。

 

1、财政拨款收入是指各级政府对纳入预算管理的事业单位、社团组织拨付的财政资金

 

2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 

3、经营收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动以外的经营活动取得的收入。

 

4、其他收入是指事业单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入(含投资收益、利息收入、捐赠收入等)。

 
 

 


 

公开表3

 

 

 

 

 

 

 

 

中国民主同盟遵义市市委员会2019年部门支出总体情况表

 

部门:中国民主同盟遵义市市委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年预算支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

152.07

125.07

27.00

0

0

0

 

2012801

行政运行

101.15

101.15

 

 

 

 

 

2012804

参政议政

27.00

 

27.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.46

8.46

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.39

0.39

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.60

2.60

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.75

2.75

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.72

9.72

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出预算情况。

 

1、基本支出:是指单位为保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

 

2、项目支出:是指单位根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

 

 


 

公开表4

 

 

 

 

 

 

 

中国民主同盟遵义市市委员会2019年财政拨款收支总表

部门:中国民主同盟遵义市市委员会

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

152.07

一、一般公共服务支出

30

128.15

128.15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

0

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

0

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

0

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

8.85

8.85

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

5.35

5.35

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

9.72

9.72

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

 

 

本年预算收入合计

24

152.07

本年支出合计

53

152.07

152.07

0

上年一般公共预算财政拨款结转结余

26

 

 

55

 

 

 

上年政府性基金预算财政拨款结转结余

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

152.07

合计

58

152.07

152.07

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的预算收支情况、上年结转结余情况。

 


 

公开表5

 

 

 

 

中国民主同盟遵义市委员会2019年一般公共预算支出表

功能科目

合计

基本支出

项目支出

备注

201一般公共服务支出

1,281,539.12

1,011,539.12

270,000.00

 

201一般公共服务支出

0.00

 

 

 

 20128民主党派及工商联事务

1,281,539.12

1,011,539.12

270,000.00

 

        2012801行政运行

1,011,539.12

1,011,539.12

 

 

        2012804参政议政

270,000.00

 

270,000.00

 

208医疗卫生支出

88,519.32

88,519.32

 

 

    20805医疗保障

84,623.52

84,623.52

 

 

        2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

84,623.52

84,623.52

 

 

    20899其他社会保障和就业支出

3,895.80

3,895.80

 

 

        2089901其他社会保障和就业支出

3,895.80

3,895.80

 

 

210医疗卫生支出

53,449.68

53,449.68

 

 

    21011医疗保障

53,449.68

53,449.68

 

 

        2101101行政单位医疗

25,970.16

25,970.16

 

 

        2101103公务员医疗补助

27,479.52

27,479.52

 

 

221住房保障支出

97,228.44

97,228.44

 

 

    22102住房改革支出

97,228.44

97,228.44

 

 

        2210201住房公积金

97,228.44

97,228.44

 

 

合计

1,520,736.56

1,250,736.56

270,000.00

 

(中国民主同盟遵义市委员会)2019年项目情况表

项目名称/合计

270000.00

 

(一)部门专项经费

270000.00

 

1、参政议政及会员经费

270000.00

办公费2万,印刷费1.5万,差旅费6.353万,会议费1.223万,劳务费4.5万,其他商品和服务支出5.924万,其他交通费4.5万,办公设备购置1万。

注:①部门专项经费,指根据部门三定方案,保障本机关事业单位专项工作开展的一次性或阶段性业务经费,每年根据部门业务开展要求和任务量、上年预算执行情况及绩效评价结果等据实核定。②改革发展专项:指根据中央与地方共同财政事权和支出责任安排,按照中央文件规定和省市县各级负担比例确定的“配套上级重点专项”及围绕市委市政府重点工作,结合财力状况、预算执行情况、绩效评价结果等按年核定“市级重点专项”。

公开表6

2019年中国民主同盟遵义市市委员会一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

基本支出

备注

科目编码

科 目 名 称

科目编码

科 目 名 称

 125.07

 

501

 

机关工资福利支出

301

 

工资福利支出

  88.83

 

 

01

工资奖金津补贴

 

01

基本工资

  24.28

编制数8人,实际在编7人。

 

02

津贴补贴

  28.97

 

 

03

奖金

   2.02

 

 

02

社会保障缴费

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

   8.46

 

 

10

城镇职工基本医疗保险缴费

   2.60

 

 

11

公务员医疗补助缴费

   2.75

 

 

12

其他社会保障缴费

   1.10

 

 

03

 住房公积金

 

13

住房公积金

   9.72

 

 

99

其他工资福利支出

 

06

伙食补助费

   2.15

从公用经费定员定额中列支。

 

14

医疗费

 

 

 

99

其他工资福利支出

   6.80

 

502

 

机关商品和服务支出

302

 

商品和服务支出

  22.86

 

 

01

 办公经费

 

01

 办公费

   2.20

 

 

02

 印刷费

   1.00

 

 

05

 水费

   0.14

 

 

07

 邮电费

   0.80

 

 

11

 差旅费

   1.30

 

 

28

 工会经费

   1.00

 

 

29

 福利费

   0.96

 

 

39

 其他交通费用

   5.76

 

 

02

 会议费

 

15

 会议费

   0.50

 

 

03

 培训费

 

16

 培训费

   0.86

 

 

05

 委托业务费

 

26

 劳务费

   2.00

 

 

06

 公务接待费

 

17

 公务接待费

   1.24

 

 

08

 公务用车运行维护费

 

31

公务用车运行维护费

   4.00

车辆编制1辆,实有车辆1辆,每辆车4万元。

 

99

 其他商品和服务支出

 

99

 其他商品和服务支出

   1.10

 

503

 

机关资本性支出(一)

310

 

资本性支出 

   0.50

 

 

06

 设备购置

 

02

 办公设备购置

   0.50

 

509

 

对个人和家庭的补助

303

 

对个人和家庭的补助

  12.88

 

 

05

 离退休费

 

02

 退休费

  12.88

退休5人。

                   

 

 


 

公开表7

 

 

 

 

 

 

中国民主同盟遵义市市委员会2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

                       单位:万元

 

科目
编码

   

2019预算支出数

备注

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

 

 

 

 

……

0

0

0

 

 

 

 

……

0

 

 

 

 

 

 

……

0

0

0

 

 

 

 

政府性基金支出合计

0

0

0

 

 

 

备注:本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

 

1、政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行收支两条线管理。

 
 

 


 

公开表8

 

 

 

 

 

中国民主同盟遵义市市委员会2019三公“经费一般公共财政拨款预算情况表

 

 

 

 

 

 单位:万元

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

比较情况

增减比率%

“三公经费”预算增减变动原因

合计

2.87

5.24

2.37

83

 

 一、公务接待费

0.92

1.24

0.32

35

各级行政事业单位公务接待费结合工作实际合理编制,经费在各单位公务经费中开支,市本级不单独安排公务接待费。

 二、因公出国(境)费

 

 

0

0

我市本级因公出国(境)费用,由市财政统一编制,根据市政府批准出国(境)派遣任务,据实安排到单位。

 三、公务车购置及运行费

1.95

4

2.05

105

 

     1、公务用车运行维护费

1.95

4

2.05

105

2019年车辆运行维护费预算总数为 4万元,与2018年同口径范围的预算数相比,增加2.05万元。增加原因是:2019年预算按实有编制及车辆定额预算,2018年预算按上一年实际发生数预算。

     2、公务车购置费

 

 

0

0

2019年公务车购置费预算总数为0万元,与预算数相比,增加0万元。原因是:

说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

     2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

     3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

     5、从2018年开始,实行经济分类改革,无论基本支出、项目支出中列支的“三公经费”均要细化纳入年初预算。

 

公开表9

 

 

 

中国民主同盟遵义市市委员会2019年初资产情况表

部门:中国民主同盟遵义市市委员会

 

单位:万元

项  目

行次

数量

价值

资产总额

1

37.07

一、流动资产

2

6.33

二、固定资产

3

30.74

  (一)房屋(平方米)

4

 

 

        1.办公用房

5

 

 

      2.业务用房

6

 

 

      3.其他

7

 

 

  (二)汽车(台、辆)

8

 

 

        1.轿车

9

1

19.84

        2.越野车

10

 

 

        3.小型载客汽车

11

 

 

        4.大中型载客汽车

12

 

 

        5.其他车型

13

 

 

  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)

14

 

 

        1.单价20万元(含)-200万元

15

 

 

        2.单价200万元(含)以上

16

 

 

  (四)其他固定资产

17

10.90

减:累计折旧及减值准备

18

 

三、长期投资

19

 

四、在建工程

20

 

五、无形资产

21

 

 

减:累计摊销

22

 

六、其他资产

23

 

 

公开表10

 

 

 

中国民主同盟遵义市市委员会2019年政府采购预算表

 

 

 

 

 

部门:中国民主同盟遵义市市委员会

 

单位:万元

项目

行次

采购预算

 

 

总计

财政性资金

其他资金

栏次

 

1

2

3

合计

1

33.91

33.91

 

货物

2

12.76

12.76

 

工程

3

0.00

 

 

服务

4

21.15

21.15

 

注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

    2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

    3.“其他资金”是指非财政性资金。

 

  2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

附件11

 

 

 

 

 

 

 

2019年项目支出绩效目标情况表

 

单位(盖章):中国民主同盟遵义市委员会

填报日期:2019212

项目编码:

 

项目名称

参政议政及会员经费

 

主管部门及代码

907134508

实施单位

中国民主同盟遵义市委员会

 

资金来源

中长期资金情况

年度资金情况

 

资金总额(万元)

27

27

 

  财政拨款

27

27

 

其中:上级补助

 

 

 

本级安排

27

27

 

其他资金

 

 

 

总体目标

中长期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

目标1:参政议政是民主党派履职尽责的生命线,各民主党派始终把参政议政工作作为第一要务,以调研为抓手、聚民心、汇民意、建真言、献良策,认真履行参政党职能,为社会作出应有的贡献,促进社会和谐稳定。

目标1:参政议政是民主党派履职尽责的生命线,各民主党派始终把参政议政工作作为第一要务,以调研为抓手、聚民心、汇民意、建真言、献良策,认真履行参政党职能,为社会作出应有的贡献,促进社会和谐稳定。

 

                                          

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明

 

产出

数量

提案

10

数量

提案

10

 

 

议政发言

1

议政发言

1

 

 

向中央、省提交社情民意

5

向中央、省提交社情民意

5

 

 

调研报告

1

调研报告

1

 

 

界别活动

1

界别活动

1

 

 

支部活动

10

支部活动

10

 

 

社会服务

3

社会服务

3

 

 

对外交流

2

对外交流

2

 

 

高质量完成提案、议政发言、社情民意、调研报告。

90%

高质量完成提案、议政发言、社情民意、调研报告。

90%

 

 

质量

认真、按要求完成界别工作。

90%

质量

认真、按要求完成界别工作。

90%

 

 

积极开展支部活动

90%

积极开展支部活动

90%

 

 

积极开展社会服务、对外交流活动

90%

积极开展社会服务、对外交流活动

90%

 

 

完成时间

2019

完成时间

2019

 

 

完成率

90%

完成率

90%

 

 

时效

提案

4万元

时效

提案

4万元

 

 

议政发言、社情民意

5万元

议政发言、社情民意

5万元

 

 

调研报告、界别活动

5万元

调研报告、界别活动

5万元

 

 

成本

支部活动

5万元

成本

支部活动

5万元

 

 

社会服务

4万元

社会服务

4万元

 

 

对外交流

4万元

对外交流

4万元

 

 

效益

社会效益

提升参政议政能力,履行参政议政职能

有效提高

社会效益

提升参政议政能力,履行参政议政职能

有效提高

 

 

提升社会服务水平

有效提高

提升社会服务水平

有效提高

 

 

满意度

服务对象    满意度

政府领导满意程度

90%

服务对象       满意度

政府领导满意程度

90%

 

 

社会人士满意程度

90%

社会人士满意程度

90%

 

 

 

联系人:邓时鹏 

联系电话:085128224154

 

 

 

                               

 

2019年部门整体支出绩效目标情况表

单位(盖章):中国民主同盟遵义市委员会

填报日期:2019212

部门(单位)名称

中国民主同盟遵义市委员会

部门(单位)总体资金情况(万元)

资金总额(万元)

152.07

基本支出

125.07

项目支出

27

其他

 

部门(单位)职能概述

参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

部门(单位)绩效目标

参政议政是民主党派履职尽责的生命线,各民主党派始终把参政议政工作作为第一要务,以调研为抓手、聚民心、汇民意、建真言、献良策,认真履行参政党职能,为社会作出应有的贡献,促进社会和谐稳定。
通过支部活动、社会服务、对外交流等,认真履行参政议政职能,为社会作出更多、更大的贡献。

                                          

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

提案

10

 

议政发言

1

 

向中央、省提交社情民意

5

 

调研报告

1

 

界别活动

1

 

支部活动

15

 

社会服务

4

 

对外交流

3

 

产业扶贫、基础建设等

1

 

开展义诊

1

 

农技培训

2

 

送法下乡等

1

 

质量

高质量完成提案、议政发言、社情民意、调研报告。

90%

 

认真、按要求完成界别工作。

100%

 

认真拟定支部活动计划、按计划完成

100%

 

社会服务、对外交流细化方案,精准服务到位

90%

 

农技培训、送法下乡为贫困群众增强农业技能和法律意识

90%

 

时效

完成时间

2019

 

完成率

90%

 

成本

提案

4万元

 

议政发言、社情民意

5万元

 

调研报告、界别活动

5万元

 

支部活动

5万元

 

社会服务

4万元

 

对外交流

4万元

 

效益

社会效益

提升参政议政能力,履行参政议政职能

有效提高

 

提升服务水平、活力,为社会和谐作出贡献

有效提高

 

贫困村按期出列、贫困人口按期脱贫,实现同步小康。

有效提高

 

满意度

服务对象    满意度

政府领导满意程度

100%

 

社会人士满意程度

90%

 

贫困群众满意程度

90%

 

其他说明的问题

 

 

联系人:邓时鹏

 

 

联系电话:085128224154