当前位置: 首页>公告栏

中国民主同盟遵义市委员会2019年 部门预算及“三公”经费预算信息公开目录

来源: 日期:2019年02月15日
 

中国民主同盟遵义市委员会2019

部门预算及“三公”经费预算信息公开目录

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表

1、中国民主同盟遵义市委员会2019年部门收支总体情况表

2中国民主同盟遵义市委员会2019年部门收入总体情况表

3中国民主同盟遵义市委员会2019年部门支出总体情况表

4中国民主同盟遵义市委员会2019年财政拨款收支总表

5中国民主同盟遵义市委员会2019年一般公共预算支出表

6中国民主同盟遵义市委员会2019年一般公共预算基本支出表

7中国民主同盟遵义市委员会2019年政府性基金预算支出表

8中国民主同盟遵义市委员会2019年“三公经费财政拨款预算情况表

9中国民主同盟遵义市委员会2019年初资产情况表

10中国民主同盟遵义市委员会2019年政府采购预算表

11中国民主同盟遵义市委员会2019年项目支出绩效目标情况表

12、中国民主同盟遵义市委员会2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

 


中国民主同盟遵义市委员会

2019年部门预算及“三公”经费预算信息

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:部门主要职能:学习贯彻中共中央大政方针、民盟中央重要会议精神,以及民盟贵州省委、中共遵义市委有关方针、政策规定,执行民盟遵义市委全委会、主委会会议决议,研究起草民盟遵义市委年度工作计划和总结,并组织实施;积极建言献策,参政议政,民主监督,参加中国共产党领导的政治协商,认真履行参政党职能;加强民盟基层组织自身建设;加强机关规范化、制度化建设,提高机关干部素质和机关服务能力,努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

(二)部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

中国民主同盟遵义市委员会

行政单位

(三)部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

8

7

7

 

5

本单位机构设置情况:包括内设科室3个,含办公室、组织宣传科、社会服务科。

二、部门预算公开报表(详见附件1

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

2019年收入预算总额 152.07万元,其中:公共财政预算拨款收入 152.07万元,占100%,比上年增加12.4万元,增加8.88 %增加主要原因是:在职职工增资、住房公积金基数增加等。

(二)支出预算情况

2019年部门预算总额152.07万元,其中:2012801行政运行101.15万元,2012804参政议政27万元,2080505机关事业单位基本养老保险8.46万元,2089901其他社会保障和就业0.39万元2101101行政单位医疗2.6万元,2100103公务员医疗补助2.75万元,2210201住房公积金9.72万元。对应收入来源划分情况如下:

1)一般公共预算财政拨款收入安排支出 152.07 万元

①基本支出 125.07万元,比上年增加12.4万元,增加11%增加主要原因是:在职职工增资、住房公积金基数增加等。  

支出预算总额152.07 万元,比上年增加12.4万元,主要原因是:在职职工增资、住房公积金基数增加等。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准2万元/人,在职7人,运行经费共安排 23.36 万元。比上年减少0.15万元,减少0.64 %减少主要原因是:2019年预算中增加了残保金的预算。

机关运行经费安排情况如下:办公费2.2万元、水电费0.14  万元、印刷费1万元、会议费0.5万元、差旅费1.3万元、培训费0.86万元、邮电费0.8万元、工会经费1万元、福利费0.96万元、其他交通费5.76万元、劳务费2万元、公务接待费1.24万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品服务支出1.1万元、办公设备购置0.5万元,合计 23.36万元,减少主要原因是:2019年预算中增加了残保金的预算。   

②项目支出 27万元,比上年增加0万元,增加0%无增减。

项目支出安排情况:办公费2万元,印刷费1.5万元,差旅费6.35万元,其他交通费4.5万元,会议费1.22万元,劳务费4.5万元,其他商品服务支出5.92万元,办公设备购置1万元。

(三)其他需要说明公开的信息。

1)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共33.91 万元,比上年增加13.19 万元,增加63%。其中:货物类采购预算安排共12.76万元,比上年增加2.06万元,增加19%;工程类预算安排:无此项安排;服务类预算安排共21.15万元,比上年增加11.13 万元,增加111 %。增加的原因是:办公设备、办公用品、劳务费、租车等费用需求增多。

2)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:参政议政及会员经费。项目总额27万元,其中本级安排27万元。项目主要目标是:①参政议政是民主党派履职尽责的生命线,各民主党派始终把参政议政工作作为第一要务,以调研为抓手、聚民心、汇民意、建真言、献良策,认真履行参政党职能,为社会作出应有的贡献,促进社会和谐稳定。②通过党派支部活动、社会服务、对外交流等,认真履行参政议政职能,为社会作出更多、更大的贡献。

3)国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额37.07   万元,其中:流动资产6.33万元,固定资产30.74万元,长期投资0 万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

42019年“三公”经费预算情况:

1因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共1.24万元,比上年增加0.32万元,增加35%,公务接待标准继续实行零增长。增加原因:由于公务接待数量及人次增加,导致公用经费增加,相应的公务接待费增加。

3公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排4万元,比上年增加2.05万元,增加105%增加原因:2019年按实有编制及车辆定额预算,2018年按上一年实际发生数预算。单位车辆实际数1辆,财政按1辆安排预算(每车辆按4元安排)。

4公务用车购置经费:无。

 

财政名词解释    

1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公”经费支出

 

的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费:指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

9、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

 

单位专用名词解释

1、参政议政及党派会员经费:指民主党派用于参政议政以及各基层组织开展活动的各项费用。参政议政是民主党派履职尽责的生命线,各民主党派始终把参政议政工作作为第一要务,以调研为抓手、聚民心、汇民意、建真言、献良策,认真履行参政党职能,为社会作出应有的贡献,促进社会和谐稳定。通过支部活动、社会服务、对外交流等,认真履行参政议政职能,为社会作出更多、更大的贡献。

 

附件1中国民主同盟遵义市委员会2019部门预算公开报表